RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE
COLLABORATORI ESTERNI

Al Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare

…l… sottoscritt… ………………………………………… codice fiscale ……………………………….. 
Tel………………..  cellulare……………………… e-mail ……………………………………………….. chiede la liquidazione delle sottoelencate spese in relazione all’attività di ricerca effettuata in località ……………………………..……………..………..(provincia di ……………………..)  iniziata
il giorno …………….. alle ore ………… e terminata il giorno……..……….. alle ore ……………
•	Iscrizione congresso…………
•	Aereo  ……………………..
•	Treno……………….
•	Bus………………………
•	Alloggio  ……………………. 
•	Pasti	 ………………………. 
•	Altre spese (**)………………….
•	Totale	 €………….

Data …………………….						Firma del richiedente

(**) Le spese ammesse sono quelle indicate da Regolamento Missioni pubblicato sul sito web di Sapienza
https://www.uniroma1.it/it/ateneo/regolamenti/missioni-dd-n-4768/2014-del-03/12/2014
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Il sottoscritto ……………………………………………..… dichiara che la spesa graverà sul progetto …………………………………………..  di cui è titolare 
Firma del titolare del progetto					Il Direttore

N.B. I rimborsi spese erogati in favore dei prestatori di lavoro autonomo esercitato abitualmente (titolari di partita I.V.A.) sono soggetti a ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/73 e sono subordinati alla previa presentazione da parte del professionista di fattura intestata al Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare (con allegata copia della documentazione)
I rimborsi spese erogati in favore dei prestatori di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (non titolari di partita I.V.A.) sono soggetti a ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/73.