2017 |
ZCC1DB7182 |
Spesa acquisto boccioni acqua, bicchieri e gestione erogatore acqua per Sala OO.CC. - O.O. n.p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 12546450151|BLU SERVICE S.R.L.
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12546450151|BLU SERVICE S.R.L. |
212,28 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Esercizio |
Somme Liquidate |
2018 |
69,23 |
2017 |
143,05 |
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08/03/2017 |
08/03/2017 |
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2017 |
Z051DB71CC |
Fornitura scatole di cartone per imballaggio personalizzate per reintegro scorta magazzino - O.O. n.p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 04161591005|MINOR OFFICE S.R.L.
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04161591005|MINOR OFFICE S.R.L. |
1.440,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/03/2017 |
13/03/2017 |
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2017 |
Z021CED549 |
Fornitura cartucce toner per reintegro scorta magazzino - DDA n.1044/17 |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 04641681004|A.G. INFORMATICA S.R.L.
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04641681004|A.G. INFORMATICA S.R.L. |
35.483,50 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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13/03/2017 |
13/03/2017 |
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2017 |
6912643D73 |
Fornitura diplomi di laurea per Area ARSS - O.O. n.p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 00399810589|ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
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00399810589|ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
106.500,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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15/03/2017 |
15/03/2017 |
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2017 |
Z1F1DD40B9 |
Acquisto macchina fotografica, plastificatrice, macchina verifica banconote e cancelleria per Uff. Amm.ne Centrale - O.O. n.p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 09234221001|NADA 2008 s.r.l.
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09234221001|NADA 2008 s.r.l. |
374,24 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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16/03/2017 |
16/03/2017 |
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2017 |
Z681DD3FCF |
Acquisto scatole portadocumenti per Area Internalizzazione - O.O. n.p |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 03893170583|BARBANTINI SRL
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03893170583|BARBANTINI SRL |
887,00 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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16/03/2017 |
16/03/2017 |
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2017 |
Z2F1DD1CD6 |
Acquisto borse personalizzate per Settore Protocollo Informatico ...., - O.O. n.p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 00376270492|LEGHORNGROUP SRL
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00376270492|LEGHORNGROUP SRL |
1.461,00 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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17/03/2017 |
17/03/2017 |
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2017 |
ZCC1DFF86C |
Fornitura cartucce toner e drum per scorta magazzino - O.O. n.p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 09234221001|NADA 2008 s.r.l.
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09234221001|NADA 2008 s.r.l. |
6.767,00 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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07/04/2017 |
07/04/2017 |
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2017 |
Z1A1E2BA6D |
Fornitura sacche in canvas per Porte Aperte 2017 - Area AROF - O.O.1.1 - DDA n. 1487/17 |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 10295681000|WORK'S s.r.l.
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10295681000|WORK'S s.r.l. |
37.240,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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11/04/2017 |
11/04/2017 |
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2017 |
ZA21DD1C75 |
Fornitura t-shirt personalizzate per attivita MERCHANDISING - Area Apse - O.O. n. p. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 04634711008|FAGO PUBBLICITA'
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04634711008|FAGO PUBBLICITA' |
7.045,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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11/04/2017 |
11/04/2017 |
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