2019 |
ZB62B76F96 |
Prenotazione n. 16 camere per evento Centro Stitch |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 02405110582|EUROPE HOTELS S.R.L.
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02405110582|EUROPE HOTELS S.R.L. |
2.149,82 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30/12/2020 |
30/12/2020 |
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2019 |
Z6A27DF2DB |
Fornitura di un servizio di traduzione dall'italiano al francese di testi per il prof. Longo. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 01776850206|TRANSLATION AGENCY SAS
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01776850206|TRANSLATION AGENCY SAS |
720,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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18/04/2019 |
18/04/2019 |
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2019 |
Z3126D4151 |
Lavori di trasporto e facchinaggio, manutenzione ordinaria dei locali e tinteggiatura di n. 3 stanze del dipartimento, fornitura e messa in opera di n. 3 tende verticali oltre alla fornitura e messa in opera di n. 7 serrature di cui 2 per porte bli |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- DRTSRN18S01H501N|DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SARAS Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
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DRTSRN18S01H501N|DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SARAS Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo |
4.850,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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04/02/2019 |
28/02/2019 |
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2019 |
Z8B286BE15 |
Trattativa diretta mepa n. 917789 - Realizzazione e fornitura del volume "La fototeca di Adolfo Venturi" (integrazione) |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 06299251006|CAMPISANO EDITORE S.R.L.
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06299251006|CAMPISANO EDITORE S.R.L. |
2.400,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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21/05/2019 |
21/05/2019 |
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2019 |
Z9E2A4F829 |
Lavaggio e sanificazione di n. 1 Tappeto di misure cm. 600x450 (Sala rappresentanza Rettore) Rif. Doc. DEPOT n. 431 |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 06932290585|GA.MA.BI. S.N.C.
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06932290585|GA.MA.BI. S.N.C. |
432,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23/10/2019 |
23/10/2019 |
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2019 |
Z5F2793212 |
cena sociale 13 relatori convegno "Cerimonia rituale del Volador" |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 11007941005|I FRATELLI S.R.L.
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11007941005|I FRATELLI S.R.L. |
390,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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14/03/2019 |
29/03/2019 |
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2019 |
ZBC28CD482 |
Acquisto consumabili per stampanti per reintegro scorte magazzino economato - O.O. n.p. Rif. Doc. DEPOT n. 402 |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 09234221001|NADA 2008 s.r.l.
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09234221001|NADA 2008 s.r.l. |
1.361,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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12/06/2019 |
12/06/2019 |
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2019 |
ZF1293F5B8 |
Noleggio furgoni per rtiro plichi prove di accesso Bologna |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 06771581003|maggiore rent spa
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06771581003|maggiore rent spa |
627,02 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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18/07/2019 |
18/10/2019 |
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2019 |
Z0527BE29D |
Fornitura di n. 65 timbri e di n. 3 targhe per Direttore , Rad e prof.ssa Ghignoli. |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 08990781000|TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI S.R.L.
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08990781000|TIPOGRAFIA CLAUDIO NERI S.R.L. |
2.362,00 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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19/04/2019 |
19/04/2019 |
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2019 |
Z9B27055C0 |
Spese di fatturazione per le copie eccedenti prodotte nel periodo 01/09/2014al 28/02/2015 dall?apparecchiatura Xerox 9303 V/MT 3661949146 |
UNIVERSITA' LA SAPIENZA-AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
- 07590501008|E SERVIZI SPA
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07590501008|E SERVIZI SPA |
40,26 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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15/02/2019 |
31/12/2019 |
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